| 08/11/2021 |
055 |
RECONOCER LA DEUDA PENDIENTE DE PAGO AL SR. CESAR YUDI GONZALEZ BERNAL, POR EL IMPORTE DE S/ 2,500.00 (DOSMIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES) |
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| 04/11/2021 |
054 |
DECLARAR NO A LUGAR A INSTAURAR EL INICIO DEl PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO EN CONTRA DE LOS SERVIDORES ENEIDA JANET VILLALOBOS CHAVEZ Y LUIS HUMBERTO ZELADA VARGAS. |
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| 03/11/2021 |
053 |
RECONOCER LA DEUDA PENDIENTE DE PAGO A LA PROVEEDORA KELLY SALAAR MONTALVO POR EL IMPORTE DE S/ 1000.00 (UN MIL 00/100 SOLES). |
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| 14/10/2021 |
052 |
RECONOCER LA DEUDA PENDIENTE DE PAGO A LA PROVEEDORA NELIDA CORONEL DE JIMENEZ POR EL IMPORTE DE S/600.00 (SEISCIENTOS 00/100 SOLES). |
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| 13/10/2021 |
051 |
RECONOCER LA DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL EJERCICIO FISCAL 2020 AL PROVEEDOR SISTEMAS GENERALES SAC POR LA SUMA DE S/2,971.50 (DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO CON 00/100 SOLES). |
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| 11/10/2021 |
050 |
OTORGAR EL RECONOCIMIENTO A LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DEL COMITE DEL VASO DE LECHE "EL BUEN SAMARITANO". |
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| 11/10/2021 |
049 |
OTORGAR EL RECONOCIMIENTO A LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DEL COMITE DEL VASO DE LECHE "LAS FRESITAS". |
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| 06/10/2021 |
048 |
IMPONER A LOS SERVIDORES MARIA RITA CASTRO GORSSO, JORGE PERALES PEREZ, VICTOR DIAZ BURGA, WILMER CASTILLO NUÑEZ, LA SANCION DE AMONESTACION ESCRITA, AL HABERSE DETERMINADO LA EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DISCIPLINARIA. |
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| 27/09/2021 |
047 |
RECONOCER LA DEUDA AL PROVEEDOR ROMAR SAC POR LA SUMA DE S/ 1,566.00 (UN MIL QUINIENTOS SESESNTA Y SEIS CON 00/100 SOLES). |
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| 03/09/2021 |
046 |
OTORGAR EL RECONOCIMIENTO A LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DEL COMITE DEL VASO DE LECHE "HUELLITAS DEL SABER". |
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| 20/08/2021 |
045 |
RECONOCER LA DEUDA PENDIENTE DE PAGO A NELIDA CORONEL DE JIMENEZ, POR EL IMPORTE DE S/ 800.00 (OCHOCIENTOS 00/100 SOLES). |
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| 18/08/2021 |
044 |
ABRIR LA FASE INSTRUCTIVA E INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO , CONTRA LOS SERVIDORES CIVILES MARIA RITA CASTRO GORSSO, JORGE PERALES PEREZ, VICTOR DIAZ BURGA, WILMER CASTILLO NUÑEZ. |
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| 10/08/2021 |
043 |
AUTORIZAR LA COMISION DE SERVICIOS AL SERVIDOR ING. JORGE CAPUÑAY TORRES - GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERVICIOS PUBLICOS. |
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| 10/08/2021 |
042 |
RECONOCER LA DEUDA PENDIENTE DE PAGO AL ING. VLADIMIR CUSTODIO AGUIRRE. |
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| 06/08/2021 |
041 |
DECLARAR NO A LUGAR A INSTAURAR EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO EN CONTRA DE LOS SERVIDORES JOSE LUIS MUNDACA BARBOZA Y JOSE MARCO TICLIAHUANCA TORRES. |
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| 05/08/2021 |
040 |
RECONOCER LA DEUDA PENDIENTE DE PAGO AL SEÑOR LUIS ENRIQUE BURGOS SAAVEDRA, POR EL IMPORTE DE S/ 3664.00 (TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES.) |
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| 03/08/2021 |
039 |
RECONOCER LA DEUDA PENDIENTE DE PAGO DE LOS EX SERVIDORES OBREROS: BERTHA ENCAJIMA PAIVA, BRAYAND STING GAVIDIA VASQUEZ, RUTH LLONTOP PERALES, GIANCARLOS MECHAN FARFAN, JAIME UKUNCHAM MAJUASH, FRAXILIA VIDARTE LLUEN. |
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| 27/07/2021 |
038 |
DESIGNAR A LA ABOG. ALICIA PAZ MONTEZA COMO SECRETARIA TECNICA RESPONSABLE DE REALIZAR LAS GESTIONES Y LA ELABORACION DE LOS ESTATUTOS DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA PREVENCION, SANCION Y ERRADICACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR DEL DISTRITO DE LA VICTORIA EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO TERCERO DE LA ORDENANZA N°008-2019- MDLV DE FECHA 30 DE ABRIL DEL 2019. |
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| 16/07/2021 |
037 |
RECONOCER LA DEUDA POR EL MONTO DE S/ 1,064.00 (UN MIL SESENTA Y CUATRO CON 63/100 SOLES). |
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| 14/07/2021 |
036 |
RECONOCER LA DEUDA POR EL MONTO DE S/ 1,253.00 (UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00/100 SOLES). |
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