Resolución de Gerencia Municipal

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Fecha Número Título Descargar
08/11/2021 055 RECONOCER LA DEUDA PENDIENTE DE PAGO AL SR. CESAR YUDI GONZALEZ BERNAL, POR EL IMPORTE DE S/ 2,500.00 (DOSMIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES)
04/11/2021 054 DECLARAR NO A LUGAR A INSTAURAR EL INICIO DEl PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO EN CONTRA DE LOS SERVIDORES ENEIDA JANET VILLALOBOS CHAVEZ Y LUIS HUMBERTO ZELADA VARGAS.
03/11/2021 053 RECONOCER LA DEUDA PENDIENTE DE PAGO A LA PROVEEDORA KELLY SALAAR MONTALVO POR EL IMPORTE DE S/ 1000.00 (UN MIL 00/100 SOLES).
14/10/2021 052 RECONOCER LA DEUDA PENDIENTE DE PAGO A LA PROVEEDORA NELIDA CORONEL DE JIMENEZ POR EL IMPORTE DE S/600.00 (SEISCIENTOS 00/100 SOLES).
13/10/2021 051 RECONOCER LA DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL EJERCICIO FISCAL 2020 AL PROVEEDOR SISTEMAS GENERALES SAC POR LA SUMA DE S/2,971.50 (DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO CON 00/100 SOLES).
11/10/2021 050 OTORGAR EL RECONOCIMIENTO A LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DEL COMITE DEL VASO DE LECHE "EL BUEN SAMARITANO".
11/10/2021 049 OTORGAR EL RECONOCIMIENTO A LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DEL COMITE DEL VASO DE LECHE "LAS FRESITAS".
06/10/2021 048 IMPONER A LOS SERVIDORES MARIA RITA CASTRO GORSSO, JORGE PERALES PEREZ, VICTOR DIAZ BURGA, WILMER CASTILLO NUÑEZ, LA SANCION DE AMONESTACION ESCRITA, AL HABERSE DETERMINADO LA EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DISCIPLINARIA.
27/09/2021 047 RECONOCER LA DEUDA AL PROVEEDOR ROMAR SAC POR LA SUMA DE S/ 1,566.00 (UN MIL QUINIENTOS SESESNTA Y SEIS CON 00/100 SOLES).
03/09/2021 046 OTORGAR EL RECONOCIMIENTO A LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DEL COMITE DEL VASO DE LECHE "HUELLITAS DEL SABER".
20/08/2021 045 RECONOCER LA DEUDA PENDIENTE DE PAGO A NELIDA CORONEL DE JIMENEZ, POR EL IMPORTE DE S/ 800.00 (OCHOCIENTOS 00/100 SOLES).
18/08/2021 044 ABRIR LA FASE INSTRUCTIVA E INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO , CONTRA LOS SERVIDORES CIVILES MARIA RITA CASTRO GORSSO, JORGE PERALES PEREZ, VICTOR DIAZ BURGA, WILMER CASTILLO NUÑEZ.
10/08/2021 043 AUTORIZAR LA COMISION DE SERVICIOS AL SERVIDOR ING. JORGE CAPUÑAY TORRES - GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERVICIOS PUBLICOS.
10/08/2021 042 RECONOCER LA DEUDA PENDIENTE DE PAGO AL ING. VLADIMIR CUSTODIO AGUIRRE.
06/08/2021 041 DECLARAR NO A LUGAR A INSTAURAR EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO EN CONTRA DE LOS SERVIDORES JOSE LUIS MUNDACA BARBOZA Y JOSE MARCO TICLIAHUANCA TORRES.
05/08/2021 040 RECONOCER LA DEUDA PENDIENTE DE PAGO AL SEÑOR LUIS ENRIQUE BURGOS SAAVEDRA, POR EL IMPORTE DE S/ 3664.00 (TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES.)
03/08/2021 039 RECONOCER LA DEUDA PENDIENTE DE PAGO DE LOS EX SERVIDORES OBREROS: BERTHA ENCAJIMA PAIVA, BRAYAND STING GAVIDIA VASQUEZ, RUTH LLONTOP PERALES, GIANCARLOS MECHAN FARFAN, JAIME UKUNCHAM MAJUASH, FRAXILIA VIDARTE LLUEN.
27/07/2021 038 DESIGNAR A LA ABOG. ALICIA PAZ MONTEZA COMO SECRETARIA TECNICA RESPONSABLE DE REALIZAR LAS GESTIONES Y LA ELABORACION DE LOS ESTATUTOS DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA PREVENCION, SANCION Y ERRADICACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR DEL DISTRITO DE LA VICTORIA EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO TERCERO DE LA ORDENANZA N°008-2019- MDLV DE FECHA 30 DE ABRIL DEL 2019.
16/07/2021 037 RECONOCER LA DEUDA POR EL MONTO DE S/ 1,064.00 (UN MIL SESENTA Y CUATRO CON 63/100 SOLES).
14/07/2021 036 RECONOCER LA DEUDA POR EL MONTO DE S/ 1,253.00 (UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00/100 SOLES).
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